一、2022年预算执行情况

　　2022年是具有重要意义的一年，镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届历次全会精神和党的二十大精神，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，围绕镇党委、政府的决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，坚持积极的财政政策，落实落细稳经济一揽子政策措施，抓好财政收支管理各项工作，兜牢“三保”底线，全镇财政运行平稳，为加快建设现代化城镇提供坚实的财政保障。

　　(一)全区预算收支情况

　　1.一般公共预算。据预计，全镇一般公共预算总收入7578万元，同口径增长-25.1%，地方一般公共预算收入4500万元，同口径增长-30%。预计支出7470万元(含上级补助、上年结转和债券等安排的支出，下同)。

　　（二）主要财税政策落实和重要财政工作情况

　　1.实施积极财政政策，全力稳住经济大盘

　　一是落实新的税费支持政策。扎实推进中央和省市区一系列惠企纾困政策落地生效，进一步落实帮助市场主体纾困解难若干措施等配套政策。对小规模纳税人从4月1日起免征增值税，对小微企业年应纳税所得额100万元至300万元部分再减半征收企业所得税，实际税负降为5%。减免受疫情因素影响经营困难的市场主体的房产税和城镇土地使用税。延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，继续延缓缴纳制造业中小微企业部分税费。

　　二是支持市场主体纾困解难。加大政府采购支持中小企业力度，将面向小微企业的价格扣除比例由6%-10%提高至15%-20%，将预留面向中小企业采购份额由30%以上阶段性提高至40%以上，非预留项目给予小微企业评审优惠。

　　2.强化科技创新引领，促进产业提质增效

　　一是提升科技创新能力。2022年全镇财政科技投入267.17万元，落实企业研发经费投入分段补助、科技成果转移转化奖励、科技计划项目配套等各类奖励政策，鼓励和引导企业加强研发创新。落实“晋享优服卡”等人才服务政策，引进各类高层次人才2名。落实人才引进就业岗位、生活补助、住房保障等各项优惠政策，加强科技创新人才要素支撑。

　　二是加大产业扶持力度。组织申报国家级高新技术企业5家、新增3家国高企，2家省科技小巨人企业。工业园区标准化建设深入推进，思嘉二期落地建设，产业能级持续提升。

　　3.统筹城乡一体建设，推进区域协调发展

　　一是深入推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展，健全乡村振兴财政支持保障机制，推进省市区级乡村振兴试点示范项目建设，落实运用农村人居环境整治积分制。成功举办乡村振兴鼓岭论坛，乡村振兴综合体正式开园。投入150万元在恩顶村流转百亩土地，建设国家地理原产地认证鹅鼻萝卜示范基地，“鹅鼻萝卜”获批国家地理标志证明商标，并顺利在朴朴、乌状元平台上架。打造一批乡村振兴星级村、美丽休闲乡村，民宿、农家乐、旅游文创产品等旅游产业链加快补齐壮大。推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，支持新一轮东西部协作、对口帮扶。

　　二是提升城镇建设水平。持续推进城镇更新行动，新增村民住房审批9套，新增公共停车泊位100个。改建宦溪村、鹅鼻村厕所并投入使用，落实公厕管养。加大村居环境建设，不断拓展镇村公共休闲空间。

　　三是改善生态环境质量。抓好污染防治与生态修复，加快生态文明实验区建设。深入推进水系综合治理，持续提升内河水质。持之以恒推进垃圾分类，助力垃圾减量，提升资源化利用水平，形成政府、社会和公众强大的环保合力，累计支出122万元。

　　4.坚持保基本兜底线，健全社会保障体系

　　一是加大民生投入力度。2022年全镇与民生相关支出       5602万元，占一般公共预算支出的75%，保持近八成财政支出投向民生领域。切实提高居民医疗养老保障待遇，居民医保财政补助标准提高至每人每年660元，比省定标准高40元，居民养老保险基础养老金标准由每人每月190元提高至每人每月240元。加大困难群体扶助力度，完善城乡居民最低生活保障标准动态调整机制，将低保标准从每人每月760元提高到880元，困难残疾人生活补贴标准由每人每月265元提高至285元，兜牢兜实民生保障底线。

　　二是公共卫生服务体系建设全面加强。不折不扣落实常态化疫情防控资金保障，全年累计拨付疫情防控资金745万元，用于保障防疫设备物资采购、常态化核酸点运作、隔离酒店管理，进一步提升核酸检测和医疗救治能力，切实维护人民群众生命安全和身体健康。医疗服务提质扩面，桂湖院区即将开诊，镇卫生院“发热门诊”设立，覆盖全镇的基本医疗格局基本形成，基本公共卫生服务费人均政府补助标准由70元提高至75元。

　　三是教育强镇建设扎实推进。落实一般公共预算教育支出“两个只增不减”要求，2022年全镇教育支出25万元，有力推进教育强区建设。重视各阶段教育，目前在园儿童达268人；培养义务教育学生928人。此外，我镇开办农民文化技术学校（社区学校）1所，25个村在所在村文化服务中心设立了终身教育教学点。

　　四是加强城镇综合治理。继续保障公共文化设施免费开放，支持村老人文化活动中心、健身步道等公共体育设施建设，25处村文化服务点定时对社会开发。投入125万对工业区水厂进行提标改造，供水量由原来的300吨/天上升至700吨/天，基本保证工业区及镇村民的生产生活用水。健全完善应急管理体制机制，推进平安宦溪建设和社会治安防控建设，加强食品药品安全监管。优化网格化服务管理，提升社会综合治理水平。

　　5.深化预算管理改革，提高财政管理水平

　　一是规范预算收支管理。严格财政收入征管，加强收入监测分析，坚持依法依规组织收入，健全科学有效、精准有序的财政收入组织工作机制。强化预算约束和执行监控，严格执行人大批准的预算，严控预算调剂追加。坚决落实政府“过紧日子”要求，继续压减非急需非刚性支出，持续优化支出结构。加快预算执行进度，提高财政支出精准度，切实保障好镇党委、政府确定的重点领域项目资金需求。

　　二是提升预算管理绩效。坚持“花钱必问效、无效必问责”，以预算管理一体化系统上线为契机，将绩效管理整体嵌入预算管理流程，实现预算管理和绩效管理一体化推进。不断优化预算管理一体化系统，规范财政预算管理业务流程、管理要素、数据标准。加大结余结转资金清理统筹力度，对执行进度较慢或确实无法使用的资金，按规定重新统筹用于经济社会发展亟需支持的领域。

　　三是强化财政监督职能。聚焦贯彻落实减税降费政策、落实政府“过紧日子”、防范债务风险等重点任务，开展财经领域专项整治行动，严肃财经纪律执行。加强财政监督检查与纪检监察、审计等业务贯通协调。深化预决算公开管理，提高“三公”经费监管精细化水平。完善“三保”重点支出预算编制事前审核机制，密切关注镇财政运行动态，确保我镇财政运行不出问题。

　　这些工作成绩的取得，是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是人大、政协及代表委员监督指导以及全镇上下各部门共同努力的结果。与此同时，我们也应清醒地认识到财政运行和改革发展仍面临一些突出问题与困难挑战：财政收支矛盾空前突出，一方面受到新冠肺炎疫情、减税降费、房地产业不景气等因素叠加影响，财政收入严重下滑；另一方面，近几年疫情防控、城镇精细化管理、城镇治理、民生政策提标扩面、人员增资等刚性支出不断加大，预算“紧平衡”状态仍将持续，重大项目资金保障压力仍然较大，部门单位预算执行刚性约束有待强化，部分资金使用绩效有待提升，“三保”压力和债务风险等仍需密切关注。对此，我们将在今后工作中采取有效措施，努力加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

　　二、2023年预算草案

　　2023年是全面深入贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全镇预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，守住底线，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全方位推进高质量发展超越，为加快建设现代化山区城镇提供坚实的财力支撑。

　　（一）2023年收入预算和支出安排

　　综合考虑我镇经济发展情况、财税收入规模和减税降费、新冠肺炎疫情叠加因素的影响，2023年全镇预算编制如下：

　　1.一般公共预算

　　全镇一般公共预算总收入计划为7580万元；地方一般公共预算收入计划为4500万元。地方一般公共预算收入加上上级补助以及扣除体制上解等，全镇财力合计约6305万元，按照收支平衡原则，相应安排全镇一般公共预算支出4470万元。

　　2.政府性基金预算

　　全镇政府性基金收入预算为0万元，相应安排支出0万元。

　　（二）2023年重点支出安排情况

　　1.“三保”支出的安排资金

　　按照“三保”保障责任，优先保障“三保”支出预算4470万元，其中：保工资1920万元、保运转957万元、保基本民生857万元。“三保”以外的刚性支出1359万元，其中人员支出1019万元（包括事业基础绩效奖、住房补贴、公务员医疗补助、退休人员生活补贴、各村工作人员、“三支一扶”人员、遗属、综合执法部门人员、司法辅助人员、各部门劳务派遣人员、政府购买服务人员等编外人员）。

　　2.重点项目的安排资金

　　一是大力推进园区提档升级，推动实体经济高质量发展。进一步强化工业园区基础设施建设，完善“水电气路网”综合配套设施，加快思嘉环保公司电力专线架设项目建设。持续推进宦溪工业园区整体提升，加快工业区控规编制工作，为思嘉三期用地、商服用地及仓储物流用地和工业用地留足用地空间，力争2023年二季度可产生一批用地出让。做深做细做实项目前期，重点加大南洋到民义道路、南洋到过仑缆车项目、华盈山庄提升改造、洲洋蔬菜基地、宦溪公园等项目前期资金投入力度，推动储备项目与预算资金、专项债券、社会资金有效匹配，持续扩大民间投资占比，构筑高质量发展支撑。

　　二是培养集聚创新主体，强化现代化人才支撑。安排资金50万，提升人才综合服务能力培养，用好人才奖励补助各项优惠政策，积极引进培养各类高层次人才、工科类青年专业人才、“双一流”高校毕业生。落实人才引进就业岗位、生活补助、住房保障等各项优惠政策，加强科技创新人才要素支撑。

　　三是提升城镇功能品质，实施乡村振兴战略，安排资金250万元（建设、农业、林业、环卫）。聚焦建设现代化山区城镇，完善城镇配套，引进区属国投打造“云上宦溪”露营基地项目，助力“桂湖小镇”获评“气候福地”。继续谋划实施省市区乡村振兴试点示范项目，创建乡村振兴星级村，培育省市级美丽休闲乡村，大力推进农村人居环境整治。支持新一轮东西部协作，分类精准开展对口支援、对口帮扶、对口合作。

　　四是围绕增进民生福祉，提高人民生活品质，安排资金854万元（教育、人社、卫生、民政、文化、体育）。坚持教育优先发展，扎实推进教育强镇建设，持续加大为民办实事投入力度，完善公共卫生服务体系，城乡居民医疗保险财政补助标准由每人每年660元提高至700元。居民养老保险基础养老金标准由每人每月190元提高至每人每月240元，基本公共卫生服务费人均政府补助标准由75元提高至80元。落实困境儿童、残疾人等困难群体关爱保障政策，推进中央财政支持开展居家和村居基本养老服务提升行动。坚持就业优先政策，切实做好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业创业和技能培训工作。深入实施文化惠民工程，持续加大公共文化体育服务投入。

　　五是围绕完善社会治理体系，提高公共安全治理水平，安排275万元（公安、政法、司法、市场监管、消防、应急、部分民政）。深入推进更高水平“平安宦溪”建设，加强公共安全监督管理，织密筑牢社会治安防控体系。深化司法便民创建工作，提升基层社会矛盾纠纷化解治理能力。加强食品药品安全监管和消费维权工作，建立食品药品安全追溯体系。加强应急救援能力建设。加大城市数字治理力度，推进政务服务数字化、便民化。提升环卫、市容、渣土等精细化管理水平。开展新一轮社区综合提升行动，加强社区工作者队伍规范管理，提高社区综合治理效能。

　　（三）认真做好2023年财政管理改革工作

　　围绕上述指导思想和工作安排，我们将严格落实预算法及实施条例，切实发挥财政职能，深化预算管理改革，推动全年工作目标顺利完成。

　　1.着力开源增收，推动财政保障能力再上新台阶。一是充分发挥“集镇工业区”区位优势，持续优化营商环境，突出重点抓招商，聚焦500强企业，引进上下游配套项目，力争在重大战略支撑项目上实现突破，为推动地方经济全方位高质量发展注入税收力量。二是立足产业基础，抓项目促发展，早着手、早谋划、早动工，加快构建现代产业体系。三是继续贯彻落实党中央、国务院关于新的组合式税费支持政策，实行阶段性措施和制度性安排相结合，减免退税与缓税并举，加强对市场主体支持，帮助企业纾困解难，支持企业健康发展。通过抓项目招商、抓营商环境、抓减税降费，想办法做实事，激发市场主体潜力，挖潜增收，培植财源，扩大根基。

　　2.着力政府投资引导，积极争取专项资金。一是积极争取省市区预算内资金，用好政策，抓好资金投向，早论证、早储备，及时纳入项目库，促使项目申报成功。二是使用好政府债券，特别是专项债券是稳投资、促发展、补短板的重要手段。通过争取政府债券资金，进一步扩大有效投资，发挥政府投资引导带动作用。三是利用好政府和社会资本合作(PPP)模式，在转变政府职能，引入社会资本建设的同时，强化基础设施建设周期管理。

　　3.着力保主保重，增强财政支出强度。统筹整合预算资金，盘活沉淀闲置资金，积极争取政府债券和上级资金，增强重大战略任务财政保障能力。坚持党政机关过紧日子，从严控制一般性支出，优化财政支出投向，保持适当支出强度，集中财力保障教育、医疗、养老、住房等人民群众最关心领域的基本公共服务优质供给，满足科技创新、产业升级、乡村振兴和城市建设等重点领域支出需求，坚决落实区委、区政府决策部署。

　　4.着力融合提升，优化预算绩效管理。全面深化预算绩效管理，积极拓展绩效管理领域。开展新增重大政策和项目事前绩效评估工作，推动预算绩效管理审核端口前移。有效落实预算绩效一体化管理要求，完善转移支付、政府债务等领域绩效管理流程和评价体系。扩大重点绩效评价范围，深化部门和单位整体支出绩效评价，用好绩效评价结果，促进评价、反馈、整改、提升良性互动。

　　5.着力改革创新，健全现代预算制度。加快推进预算管理一体化系统在预算编制、执行、政府采购、资产管理、会计核算、绩效管理、财政监督等财政核心业务领域的全面应用，提升财政管理信息化水平。深化预算项目库管理，强化支出标准基础支撑作用，提高预算编制质量。落实直达资金使用全过程全链条监管，优化政府采购需求管理，强化政府采购政策功能，规范政府购买服务行为。

　　6.着力风险管控，促进财政平稳运行。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”预算逐项足额编列、不留缺口。继续加强财政运行监测，及时跟踪监测库款保障水平。完善债券风险评估和动态监测机制，系统规划落实偿债资金来源。加强预算执行动态监控，稳妥推进财政暂付性款项清理。落实财会监督职责，严格执行各项财经法规和管理制度，加强财经秩序规范管理。认真做好人大审查监督和审计发现问题整改，自觉接受各方监督。

　　各位代表，新的一年我们将在区委区政府、镇党委、政府的坚强领导下，全面落实镇十三届人大三次会议确定的各项目标，自觉接受镇人大及其常委会指导监督，虚心听取人民政协意见建议，锐意改革进取，主动担当作为，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的宦溪篇章。