2018年市本级预算调整方案已于2018年9月27日经福州市第十五届人大常委会第十五次会议审议通过，现予以公开。

　　                                                  福州市财政局

2018年全区财政收支预算经十二届人大二次会议批准一般公共预算收入任务为30.4亿元,同口径增长8%；安排全区一般公共预算支出28.5亿元。执行至8月份止，一般公共预算收入18.65亿元，完成预算的61.4%，增长11.9%。

　　一、收入预计完成情况

根据全年预计收入测算，区本级当年一般公共财政收入可用财力20.94亿元，预算稳定调节基金调入0.2亿元，调入政府性基金1.5亿元，全年可用财力合计22.64亿元。年初区本级预算安排支出22.6亿元，收支结余财力0.04亿元。

二、预算调整方案

　　（一）一般公共预算调整

    本级支出预算调整。区本级增加项目支出预算13105万元，调减年初项目支出预算13105万元。

1、增加支出预算13105万元，具体如下：

    (1)区统计局第四次全国经济普查工作经费增加支出预算301.86万元。       

(2)区发改局2017年下半年经济运行统计配套奖励增加支出预算401.18万元。

(3)区法院办案经费增加支出预算300万元。

(4)区检察院办案经费增加支出预算420万元。     

    (5)区公安局增加支出预算783.9万元，其中：警营文化环境建设项目经费150万元；扫黑除恶专项斗争群众举报线索奖励金30万元；2018年新录用警辅人员经费市结算502.66万元；2018年视频监控员经费市结算101.24万元；

    (6)区纪委监委办案看护人员25名增加支出预算170万元 。  

    (7)区司法局法律援助办案补贴经费增加支出预算117万元。

    (8)科技专项增加支出预算2455万元，增加后全区科学技术支出预算占财政支出预算2%以上。

    (9)区文体局支出预算421.5万元.追补2015年181个（社区）文化活动中心文化区达标补差经费271.5万元；宦溪镇孔子廉政文化公园建设项目专项资金增加支出预算150万元。

    (10) 2017年机关事业单位养老保险基金缺口增加支出预算3870.22万元。    

    (11)区环保局增加支出预算226.30万元，其中：红庙岭溪流监控建设、桂湖溪和红庙溪监控安装桂湖溪水质自动监测运营费87万元；市收回2015－2017年提前淘汰“黄标车”市级补助99.87万元；第一期晋安区环保局办公大楼一、三、四层装饰改造项目资金22.9万元；福州友丰农业技术发展有限公司畜禽养殖场所节能减排设施拆除补偿资金16.53万元。

    (12)区委组织部八一七公园党性教育实践基地项目增加支出预算 267.67万元   

    (13)区交通局道路项目建设补助资金增加支出预算1700万元。其中：历年道路结算1403.5万元，新店益凤村等道路绿化补植296.5万元。

(14)宦溪镇峨嵋加良山矿山监控系统年服务费增加支出预算220万元。

(15)创建文明城区专项绩效奖励、市对区绩效考核优秀奖励增加支出预算833.09万元。

(16)上级转移支付增加支出预算 617.28 万元。其中：区司法局2018年中央政法转移支付34万元；区教育局2018年城乡义务教育省转移支付补助161.24万元 ；城乡居民基本养老保险一般性转移支付资金59.54万元；区环保局2018年重点流域生态保护补偿资金、环保生态保护转移支付362.5万元。

2、调减预算支出13105万元,具体项目如下：

 (1)调减行政机动费1355万元。

 (2)调减其他城乡社区支出预算11300万元。

 (3)调减区残联人就业保障金剩余款450万元，该资金为市下达指标，今年项目资金已全部落实到位。

   （二）、街道预算调整。王庄街道追加支出预算1700万元，由王庄街道财力调整追加。

   （三）、动用预备费1687.7万元

    年初安排预备费2260万元。年度调整动用预备费支出1687.7万元,其中：渭源县帮扶资金增加支出预算864万元，2018年区级农村集体产权制度改革试点工作经费增加支出预算823.7万元。

   （四）新增地方政府债券收支预算调整

根据《福建省财政厅关于下达2018年地方政府债务限额的通知》[闽财债管（2018）14号]，按实际到账10726.21万元，2018年新增一般债务收入10726.21万元，财力调整为23.71亿元，相应调增支出10726.21万元，列入“2100201-综合医院”支出科目，支出预算调整为23.67亿元。