关于福州市晋安区2012年预算执行情况

及2013年预算草案的报告

（2012年12月30日在福州市晋安区第十一届

人民代表大会第二次会议上）

                晋安区财政局局长    蒋 云

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告我区2012年财政预算执行情况，提出2013年财政预算草案和工作计划,请予审议,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2012年预算执行情况

2012年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和指导下，我区财税部门以科学发展观为指导，紧紧围绕区十一届人大一次会议批准的预算收支目标，以“保工资、保民生、保运转、保稳定、促发展”为出发点，充分发挥财政职能作用,开源节流、深化改革，强化监管，实现全区财政收支平稳增长。

（一）全区财政收支预算执行情况

1、全区财政一般预算执行情况

区十一届人大一次会议审议通过的2012年全区财政总收入计划为21.37亿元，地方级财政收入13.68亿元。安排2012年全区财政支出9.2亿元。基金预算收入200万元，基金预算支出200万元。

执行结果是：2012年全区财政总收入预计完成 22.1亿元，完成预算的 103.6%,增长15%。其中：地方级财政收入预计完成14.2亿元,完成预算的 103.6%,增长16%。

全区财政支出预计 13.08亿元，完成预算的83 %，减少1.8亿元（减少的主要原因是2011年内河专项整治支出2.5亿元，2012年没有此项支出）。

2、政府性基金收支预算执行情况

基金预算收入预计110 万元，完成预算的55 %，下降88 %。

基金预算支出预计 6800 万元(其中:专项支出 6800 万元)，完成预算的31%，下降13.14%。

（二）区本级财政收支预算执行情况

1、区本级预算执行情况

2012年，区本级地方财政预算收入预计 9.6亿元，完成预算的101.8%，增长12.2%。

区本级预算支出预计10.27亿元，完成预算的 81.8 %，下降4.8%。按照财政功能性科目支出情况是：

（1）一般公共服务支出1.32亿元,完成预算的 86.9%。

（2）国防支出 325万元,完成预算的69.7%。

（3）公共安全支出4354万元，完成预算的81.8%。

（4）教育支出2.61亿元,完成预算的100%。

（5）科学技术支出1850万元,完成预算的100%。

（6）文化体育与传媒支出 1400万元,完成预算的75%。

（7）社会保障与就业支出1.45亿元，完成预算的86.5%。

（8）医疗卫生支出9500万元，完成预算的91%。

（9）环境保护支出2178万元,完成预算的84.8%。

（10）城乡社区事务支出1.33亿元,完成预算的88.5%。

（11）农林水事务支出3800万元,完成预算的79.4%。

（12）交通运输支出4000万元,完成预算的62.3%。

（13）资源勘探电力信息等事务支出821万元,完成预算的24.4%。

（14）商业服务业等事务支出3043万元,完成预算的80.7%。

（15）国土资源气象等事务支出50万元,完成预算的61%。

（16）住房保障支出3264万元, 完成预算的48%。

（17）其他支出898万元，完成预算的52.4%。

2、区本级政府性基金预算执行情况

基金预算收入110万元，完成预算的55 %，比上年减收808   万元，下降88 %，主要是森林植被恢复费收入。

基金预算支出3900万元，完成预算的63.7 %，比上年减支  605万元，下降13.43%。

3、预算执行结余情况

2012年地方级收入14.2亿元，上级补助收入1.89亿元，上年结余5.35亿元，上解支出2.3亿元，本级支出10.27亿元，补助支出2.95亿元，年终滚存结余5.92亿元，其中：专项结余2.2亿元，净结余3.72亿元。

2012年基金收入110万元，上级补助收入5500万元，上年结余14547万元，本级支出3900万元，补助支出2780万元，年终滚存结余13477万元。

由于财政收支决算的数据是预估的，预算执行结果还会有变化，待年底决算结果出来后，再向区人大常委会报告。

（三）2012年财政主要工作

2012年，区财政部门紧紧围绕区委、区政府中心工作，服务大局，强化预算执行，优化支出结构，深化财政改革，改进服务保障，重点做好以下几项工作：

1、组织财政收入，强化税收监管，实现财政增收

根据区十一届人大一次会议批准的预算目标和市下达我区的财政收入任务，财税部门加强对经济运行情况的分析和收入预测，密切关注经济发展走势，分析宏观经济政策变化对组织收入的影响，及时掌握组织收入工作的主动权；密切关注收入动态，摸清全区税源底细，强化重点税源监控管理，严把重点企业、房地产行业等税收入库关口，充分挖掘税收潜力，有效增加收入总量；定期召开经济形势分析会，准确把握税收收入趋势；加强非税收入管理，做到应收尽收，足额入库；严格依法治税，及时协调解决收入中存在的困难和问题，做到均衡入库、稳定增长。

2、落实专项资金，兑现财政政策，增强企业实力

认真贯彻落实中央宏观经济调控政策，完善农民补贴网建设，实现对农民的各项政策补贴直拨到户；继续做好家电下乡、摩托车下乡、家电以旧换新工作，共补贴财政资金1400万元；认真落实扶持中小微企业发展政策以及其它各项税费减免政策，进一步减轻企业负担；今年共拨付企业政策性补助资金1828万元，支持企业开拓国际市场，增强企业竞争力。

3、优化支出结构，保障民生支出，着力突出重点

今年以来，财政部门进一步加强与相关部门及乡镇（街道）的联系协作，努力营造共同理财氛围，着力优化支出结构，持续保障和改善民生。一是大力发展教育事业。全年共投入资金2.61亿元，主要用于中、小学、幼儿园教育，保证中小学生均公用经费、义务教育阶段中小学生免除学杂费、免费教科书、普通高中助学金和寄宿生生活补助、中小学校基本建设、设备购置和中小学校安工程建设等。二是大力发展医疗卫生事业。支持卫生体制改革，全年共投入 6750万元,主要用于城乡居民基本公共卫生服务、新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险、城乡居民医疗救助、乡村医生补贴、农村孕产妇住院分娩补助、自主择业军转干部医疗保险、基层医疗机构药品零差价和综合改革补助。三是落实计划生育经费投入。全年共投入3150万元，主要用于计划生育管理和计划生育免费技术服务；兑现农村计生家庭奖励扶助、特别扶助、农村计生家庭贡献奖励、计生困难家庭救助、计生家庭新型农村合作医疗个人缴费补助、计生家庭助学工程、计生管理员补贴、村（社区）计生协会会长补贴等。四是加强社会保障体系建设。全年区财政投入1377万元，用于城镇居民、农村居民及重度残疾人最底生活保障补助。投入705万元用于扶持居家养老服务点和福乐家园建设。投入1550万元用于职业介绍、培训补贴，职业技能鉴定补贴、就业困难人员及企业吸纳就业困难人员社保补贴等。投入1636万元用于新型农村养老保险和城镇居民养老保险，实现农民、居民老有所养。投入280万元，用于社区居委员成员养老保险、医疗保险工作，解决社区居委员成员后顾之忧。五是加大对文化、体育事业的投入。全年共投入965万元,主要用于区文化馆、图书馆维护及图书设备购置、乡镇（街道）文化站、农家书屋工程等。区体育场所、区少体校训练基地、全民健身路径设施建设等。六是落实各项强农、惠农政策。全年区财政投入资金5060万元，用于新农村建设和农村公共事业，其中：农村税费改革转移支付资金459万元，生态公益林管护补助、种粮农民综合补贴、农村九大员补贴支出484万元, 农村环境整治、农村基础设施、农村人饮安全、农田水利设施、清水工程、绿色城市、岭头集镇自来水厂建设等支出3977万元；农村扶贫、造福工程140万元。今年共安排为民办实事资金5100万元，主要用于改善城乡交通设施、完善社会保障体系、农村改水改厕等；其中投入3000万元用于北峰山区总计78公里的道路安保工程、交通黑点整治和乡村道路改造建设。七是加大环境综合整治投入。全年共投入1588万元, 主要用于农村环境连片整治、农村污水生态处理、节能环保改造、北峰生态保护和二水源保护、禁养区畜禽整治、创建生态村镇等设施建设，为可持续发展提供有力保障。八是加大科技投入。全年共投入1776万元,主要用于扶持企业科技创新、新产品开发、科技成果转化、科学技术普及宣传，树立企业争创品牌产品，提升企业科技含量。实施科普宣传、科普惠农、科普进社区等活动。九是加大城乡社区环境卫生综合整治投入。全年共投入1.14亿元,用于市容环境卫生整治、 主要道路沿线景观整治、店牌店招整治、鼓岭地区环境综合整治、小街巷道路整治及区管50条支路街巷路灯照明工程建设、无物业小区及消防整治、城乡绿化等, 为创建文明城区打下良好基础。十一是加强公检法司经费落实与保障。全年共投入2067万元，重点支持政法机关开展社会治安综合治理、道路交通综合整治、安防技防工程、社区戒毒、社区矫正、劳教释放人员帮扶工作；改善政法机关设施和办公条件；促进“平安晋安”“和谐晋安”有效开展。

4、深化财政改革，促进规范管理，强化财政监督

按照依法理财的要求，以科学化、精细化、规范化为目标，创新管理机制，完善管理办法，提高财政监管水平。进一步深化部门综合预算、国库集中支付改革、非税收入征管、政府采购制度等管理机制，充分发挥财政职能，加强资金监管，切实提高预算绩效。进一步完善国有资产管理体制，加强对国有资产的调控和管理，不断提高国有资产的运营质量和效益。进一步完善财政监督机制，以规范收支行为和提高资金效益为中心，采取收支并举、查管并重的方法，突出专项资金监管，严肃财经纪律，切实规范部门和乡镇两级的财务管理，确保财政资金安全高效。进一步控制和压缩行政成本性支出，加强对“三公”经费的管理，杜绝各种铺张浪费现象。

5、加强队伍建设，提高服务水平，树立良好形象

牢固树立为人民服务的宗旨，坚持“服务周到、廉洁高效、方便快捷”的服务方针，不断加强队伍建设。积极引导广大财政干部职工树立正确的人生观、世界观和事业观。大力加强领导班子建设，带好队伍，争创效能型、创新型集体。强化干部教育培训，全面提高干部政治素质、业务能力和职业道德水平。创新工作方法，提高主动服务的能力，积极谋划全局，当好参谋助手。加强党风廉政建设，严格落实反腐倡廉责任制，确保财政干部的安全、廉洁。

各位代表，2012年我区财政预算虽然执行情况良好，但也要清醒地看到依然存在不少困难和问题：一是财政收入持续高位增长难度加大。培育壮大财源的任务十分繁重，新建项目短期内难以实现经济效益和财政增收。二是因国家宏观政策调控、全球经济疲软，房地产业及进出口企业等对财政收入的贡献度在下降。三是财政资源配置仍需优化。面对日益增长的民生需求与财政资金供给之间的矛盾，提高财政资源配置效率、切实满足民生需求的能力有待进一步提升。四是财政改革措施还没有完全到位，财政监督管理水平有待进一步提高。对于上述问题，在今后工作中切实加以改进和完善。

二、2013年预算草案和工作计划

2013年我区财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕区委、区政府的中心工作和经济社会发展战略目标，切实履行财政职能，培植壮大财源，优化财政支出结构，着力保障和改善民生，增强财政保障能力，加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，促进经济社会平稳较快发展。

根据上述指导思想，我们编制预算草案时，主要考虑了“稳增长、调结构、惠民生、促和谐”的目标，按照轻重缓急、确保重点的支出顺序安排预算。

（一）2013年财政收支计划

1、2013年全区财政总收入预算 24.53 亿元，增长11%，其中：地方级财政预算收入15.9亿元，增长12%。

2、基金预算收入 100万元。

3、2013年全区财政预算支出13.9亿元，增长 17.4 %。

4、基金预算支出100万元。

全区财政收支预算待各乡镇人代会通过后，再汇总报区人大常委会备案。

（二）现将2013年区本级预算草案提请本次大会审议

1、2013年区本级地方财政预算收入10.56亿元,增长10 %；预算支出12.52亿元,按财政功能性科目支出是：一般公共服务支出1.61亿元，占支出预算的12.9%；国防支出260万元，占支出预算的0.2 %；公共安全支出3777万元，占支出预算的3%；教育支出2.98亿元，占支出预算的23.8%；科学技术支出2034万元,占支出预算的1.6%；文化体育与传媒支出1014万元,占支出预算的0.8 %；社会保障与就业支出1.74亿元，占支出预算的13.9%；医疗卫生支出1.1亿元，占支出预算的8.8%；节能环保支出892万元，占支出预算的0.7 %；城乡社区事务支出1.78亿元，占支出预算的14.2 %；农林水事务支出2030万元，占支出预算的1.6 %；交通运输支出2970万元，占支出预算的2.4 %；资源勘探电力信息等事务支出1973万元，占支出预算的1.6 %；商业服务业等事务支出372万元,占支出预算的0.3%；国土资源事务支出200万元,占支出预算的0.2 %;住房保障支出7047 万元,占支出预算的5.6%;预备费3600万元,占支出预算的2.9 %;其他支出6915万元,占支出预算的5.5%。

2、基金预算收入100万元，基金预算支出100万元。

以上支出数为区级当年财力和动用部分上年结余安排数，不包括省、市财政专项补助款安排的支出。

（三）2013年财政工作计划

2013年是党的十八大开局之年，做好各项财政工作意义重大。为此我们计划做好以下几项工作：

一是坚定信心，强化税收征管，促进财政增长。紧紧围绕全年预算收入目标，财税部门按照应收尽收的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成目标任务。进一步明确各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化对重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化非税收入管理，将所有非税收入纳入预算管理范围；坚持扩张总量与优化结构并重，确保应收尽收。

二是落实政策，兑现扶持资金，促进经济发展。根据中央、省、市、区出台的一系列扶持中小企业发展的政策，预算安排企业政策扶持资金1830万元，主要用于扶持中小企业发展、支持企业发展总部经济、扩大再生产；加大对中小企业的支持力度并向小型微型企业倾斜；有效利用企业发展专项资金扶持贷款贴息等政策，支持骨干企业进一步发展壮大，巩固其在地方财政的支撑作用；结合2012年11月试行的营改增政策，对试行企业税收超过原税负部分给予政策扶持；积极落实扶持经济发展的其他各项财税政策。

三是保障重点，坚持民生优先，促进收支平衡。根据省市区进一步保障和改善民生的总体部署，全区财政要在连续多年实施财政政策基础上，继续加大民生投入，增强政策的连续性、系统性和完整性，巩固和扩大民生工程成果。教育方面：安排财政资金2.98亿元支持全区中、小学、幼儿园教育，巩固完善农村义务教育保障机制，促进办学条件进一步改善，推进教育事业均衡发展，重点支持中小学“校安工程”建设，健全家庭经济困难学生资助政策体系等。医疗卫生方面：安排资金3800万元用于城镇城镇居民医疗保险和新农合财政补助、基层卫生院修缮、设备购置，基本公共卫生服务，支持实施基本公共卫生服务项目和重大疾病防治，加大城乡医疗救助投入力度。社会保障方面：安排资金8315万元进一步扩大社会保障覆盖面，健全保障机制，提高保障水平。主要用于完善城乡居民最低生活保障、新型农村养老保险、城镇居民养老保险等；社区办公场所和社区一站式服务建设；帮助下岗失业人员和零就业家庭解决就业困难等。文化、体育方面：落实中央、省、市政策要求，建立文化投入稳定增长机制，安排资金250 万元用于推进文化、体育等公益性事业的发展，培育新型文化创意产业，促进文化产业大发展、大繁荣。支持全区生态文明建设。预算安排环境整治资金905万元，支持企业节能减排改造、环境污染整治等；全力打造全国生态区、生态乡镇、生态村；继续做好北峰山区畜禽整治，实现农村生态保护。加大“三农”投入。预算安排1360万元资金用于落实“三农”各项政策，推进城乡统筹发展，进一步扶持北峰山区农民新开恳、新种植、新开发，增加农民收入；推进村级公益事业建设，落实“一事一议”财政奖补工作，完善村级公益事业民办公助机制。预算安排农村道路等建设资金2872万元，用于山区道路、自然村路、安保工程、路灯建设等，改善农村道路状况，促进农村经济发展。今年安排为民办实事资金5900万元，改善山区路网、城乡基础设施建设等领域支出。着力推进城市设施建设。预算安排城市环境建设支出1.13亿元，重点用于环境卫生、市容整治、城市绿化、小街巷道路等建设，改善城乡环境，提升城市形象。预算安排科学技术专项支出1878万元，支持和鼓励企业科技研发，新产品试制等，加大科学技术普及宣传，提高人民群众科学知识。预算安排3777万元，落实政法机关经费保障，促进平安晋安发展。

四是深化改革，加强财政监督，提升科学理财水平。围绕提高财政管理水平、发挥财政监督职能，增强资金使用效益，着重做好：进一步细化预算编制，强化预算约束，逐步提高预算编制科学性、准确性和精细性；逐步推进预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有跟踪、预算完成有评价、评价情况有反馈、评价结果有应用”的管理体系；深化各项财政改革，切实规范预算单位财务管理；不断完善国库集中支付制度改革；完善政府采购制度，扩大政府采购规模，提升政府采购效率和质量；严肃财经纪律，严格落实厉行节约各项措施，继续控制行政成本不合理增长；要建立事前事中事后的预算执行动态监控机制，提高支出的均衡性和实效性，确保财政支出进度；加强行政事业单位国有资产管理，优化国有资产处置流程，规范国有资产使用效益。
    各位代表，2013年我区的财政经济形势依然严峻，发展任务十分繁重，我们将按照区委、区政府的统一部署，自觉接受区人大和区政协的监督，牢固树立科学发展观，进一步解放思想，明确目标，坚定信心，再接再厉，真抓实干，奋发有为，努力完成全年目标任务，为我区经济社会各项事业发展提供坚强的经济保障。